A Csoport közleménye a Felügyeleti Főosztály speciális felállításának vonatkozó szabályzatáról

A csoport és az egyes fióktelepek vagyonának (pénzügyi és anyagi) kezelésének további erősítése érdekében kezelje az elveszett vagyon minden aspektusát, és valóban a helyén felügyeljen, hogy minden egyes poszt vagy felügyeleti osztály észlelni tudja a problémákat. és időben megelőzze a rossz helyzeteket. Ezért a „Pénzügyi leltár és anyagmintavétel további megerősítéséről szóló szabályzat” [2007] 3. sz. alapján a Csoport külön felügyeleti osztályt hozott létre a menedzsment számára.

1. Felügyelők:

Felelős személy: Zhang Weimin

Osztályi személyzet: A Csoport Pénzügyi Osztálya és az egyes fiókok irodaigazgatói szükség szerint bármikor részt vehetnek.

2. Felügyelet tárgyai: minden olyan pozíció, amely akaratlanul vagy szándékosan elveszítheti a vállalati vagyont.

1. Beszerzési osztály: A vásárolt cikkek megfelelő minősége és a megfelelő ár ésszerűsége.

2. A vásárlók és az eladók pozíciójukat személyes haszonszerzés céljából használják fel.

3. Gyártási osztály:

①A nyers- és segédanyagok, valamint a gépi anyagok használata a helyén van

②A komissiózási link szabványos működése

③ Nyers- és segédanyag-maradványok és gépi anyagok csomagolása.

4. Minőség-ellenőrzési osztály:

① A késztermékek ellenőrzése.

② Mérőeszközök, például elektronikus mérlegek és földmérlegek ellenőrzése.

5. Laboratórium: Nyersanyagok és olaj vizsgálata.

6. Pénzügy: Mindenféle kiadás (költségtérítés, hitelfelvétel), számlázás, jóváhagyás, audit és egyéb linkek ellenőrzése.

7. Raktár:

①A vagyonkezelő köteles ellenőrizni a nyers- és segédanyagok, gépi anyagok átvételét, tárolását, forgalmazását és külső minőségét.

②A letétkezelő pontos a késztermékek raktározása, szállítása és leltározása során, és a leltár összhangban van a pénzügyi könyvvel.

8. Egyéb pozíciók:

3. A felügyelet a következőket jelenti:

1. Alapvizsgálat (a részletekért lásd a "Pénzügyi leltár és anyagmintavétel további megerősítésére vonatkozó előírások" című részt).

2. Szúrópróbaszerű ellenőrzések (a részletekért lásd a „Pénzügyi leltár és anyagi helyszíni ellenőrzések további megerősítésére vonatkozó szabályok” című részt).

3. Jelentse az egyes ellenőrzések és véletlenszerű ellenőrzések helyzetét:

①Ha az ellenőrzés vagy szúrópróbaszerű ellenőrzés jó állapotban van, vagy nincs jelentősebb helyzet, jelezze az érintett kirendeltség hirdetési ablakában.

②Ha jelentősebb vagy különleges helyzetet találnak, az érintett fiókban történő bejelentésen túl a csoport összes fiókjában, sorában és két fedett fonodájában is értesítésre kerül egy időben.

③A felügyeleti osztály visszajelzést ad az ellenőrzési vagy szúrópróbaszerű ellenőrzési helyzetről az ellenőrzött vagy szúrópróbaszerű ellenőrzési objektumnak (osztálynak vagy személynek), az érintett kirendeltség vezérigazgatójának, az érintett kirendeltségnek (megtartva) és a csoport irodájának (bejelentve a főosztálynak). menedzser).

4. Felügyelet és feldolgozás:

1. Ha nincs jelentősebb hatás, a Felügyeleti Osztály az ellenőrzési eredményeket rögzíti, és értesíti az osztályvezetőt, hogy a hibaértékelési könyvbe bekerüljön és az év végi munkadíj értékelési tartalomba kerüljön.

2. Ha a céget veszteség éri, a cégvezetők a körülmények súlyosságától és a pénzösszegtől függően megbeszélik és döntenek a kezelési helyzetről, amely sorra kerül az év végi munkadíj értékelési tartalmába. , és az összeget kompenzálják, és szükség szerint elbocsátják. Különösen a szubjektív módon előidézett szándékos problémák (ez a vállalkozás alapelve) növelik a feldolgozási és egyéb felelősségeket.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.